06_Iso_9001_2.tex

   1 \section{Norma ISO 9001. Definizione dei processi da gestire e
   2   documentazione}
   3 La {\em gestione per processi} \`e uno degli aspetti fondamentali della
   4 norma. \`E indispensabile avere chiara la mappa dei processi,
   5 accuratamente disegnata con tutte le correlazione tra di essi.
   6
   7 I processi vanno poi divisi nei processi primari e nei processi di
   8 supporto. I primi sono caratterizzanti ed agiscono direttamente sulla
   9 produzione del prodotto o all'erogazione del servizio, mentre i
  10 processi di supporto assicurano le attivit\`a necessarie per
  11 l'esecuzione dei processi primari.
  12
  13 Una volta fatta questa divisione \`e necessario, applicando il {\em
  14   Principio di Pareto} definire quali processi quelli principali,
  15 ovvero quelli determinanti nell'attivit\`a produttiva. Questa
  16 procedura non \`e semplice, e nasconde una doppia insidia. Considerare
  17 troppi processi come principali oppure non prendere in esame alcuni
  18 processi fondamentali.
  19
  20 Non esiste un criterio assoluto per la distinzione di questi processi,
  21 anche perch\`e essi variano molto da attivit\`a ad attivit\`a, e
  22 soprattutto medesime attivit\`a possono avere obbiettivi strategici
  23 diversi, per esempio avere come obiettivo la diminuzione dei danni da
  24 trasporto ecco che l'eventuale processo (anche esterno) diventa
  25 principale.
  26
  27 La norma ISO, sia la 9001 che la 9004, non forniscono molte
  28 informazioni, ma stabiliscono il criterio:
  29 \begin{verse}
  30 [...] l'esigenza di valutare i processi in termini di valore
  31 aggiunto.
  32 \end{verse}
  33
  34 Con il termine valore aggiunti si rappresenta l'incremento di valore
  35 (economico e non) generato sul prodotto o servizio da un determinato
  36 processo.
  37
  38 I porcessi vanno quindi poi suddivisi in altre due nuove categorie:
  39 \begin{itemize}
  40 \item processi principali, che son stati progettati, disegnati e
  41   documentati e vengono tenuti sotto controllo dal sistema di
  42   gestione;
  43 \item processi chiave, che rappresentano i processi prioritari,
  44   soggetti a misurazioni, reports ed esami della direzione frequenti.
  45 \end{itemize}
  46
  47 {\bf Eseternalizzazione dei processi}: I processi possono anche essere
  48 esternalizzati (si parla quindi di outsurced processes), in questo
  49 caso, in un'ottica di qualit\`a, devono venire effettuati dei
  50 controlli che ricalchino i contratti fatti al momento di handoff tra
  51 processo esterno e processo interno.
  52
  53 Se il processo esternalizzato \`e un processo rilevante, esso rientra
  54 tra i processi che debbono essere tenuto sotto controllo dal SGQ. La
  55 norma dice:
  56 \begin{verse}
  57 [...] qualora l'organizzazione scelga di affidare all'esterno processi
  58 che abbiano effetti sulla conformit\`a del prodotto ai requisiti, essa
  59 deve assicurare il controllo di tali processi.
  60
  61 Nell'ambito del sistema di gestione per la qualit\`a devono essere
  62 definite le regole per tenere sotto controllo tali processi affidati
  63 all'esterno.
  64 \end{verse}
  65
  66 Per questi controlli possono verificarsi due situazioni:
  67 \begin{itemize}
  68 \item L'azienda potrebbe eseguire il processo internamente, ma
  69   prefersice esternalizzarlo per comodit\`a
  70   economico/commerciali. Pu\`o quindi essere utilizzato lo stesso
  71   criterio di controllo che veniva applicato quando il processo era
  72   interno all'azienda;
  73 \item L'azenda non potrebbe eseguire il controllo internamente, non
  74   avendo le capacit\`a/competenze per farlo. In tal caso il controllo
  75   deve essere affidato a professionisti esterni indipendenti.
  76 \end{itemize}
  77
  78 In entrambi i casi le regole da applicare per la verifica vanno
  79 esplicitamente e chiaramente specificate nel contratto di outsourcing.
  80
  81 \subsection{La documentazione}
  82 Per il sistema di gestione della qualit\`a (SGQ) il ruolo della
  83 documentazione \`e fondamentale. Principio del {\em verba volant,
  84   scripta manent}. Questo necessariamente comporta un onere per
  85 l'azienda, ma permette una maggiore rintracciabilit\`a ed
  86 affidabilit\`a dei mezzi di comunicazione.
  87
  88 Si pensi ad una riunione. Risulta molto utile e produttivo ai fini
  89 della qualit\`a seguire questo tipo di iter:
  90 \begin{itemize}
  91 \item Convocazione mediante documento (anche mail) con argomenti,
  92   luogo, data, ora...
  93 \item Verbalizzare l'incontro, specificando argomenti discussi,
  94   precisioni prese, compiti assegnati, modalit\`a e tempi (cosa, chi
  95   come e quando);
  96 \item Consegna del verbale a tutti i partecipanti e mantenimento del
  97   documento per un tempo minimo.
  98 \end{itemize}
  99
 100 Si capisce quindi che affinc\`e un SGQ sia in rispetto della normativa
 101 9001 la documentazione \`e fondamentale.
 102
 103 La documentazione del sistema di gestione della qualit\`a deve
 104 contenere:
 105 \begin{itemize}
 106 \item dichiarazioni documentate sulla politica per la qualit\`a e
 107   sugli obiettivi per la qualit\`a;
 108 \item un manuale per la qualit\`a;
 109 \item le procedure docuemntate richieste dalla presente norma
 110   internazionale;
 111 \item i documenti necessari all'organizzazione per assicurare
 112   l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi;
 113 \item le registrazioni della presente norma internazionale.
 114 \end{itemize}
 115
 116 Per meglio chiarire quanto esposto ecco un elenco dei principali
 117 documenti generalmente facenti parte del SGQ:
 118
 119 {\bf Documenti emessi all'interno dell'azienda}
 120 \begin{itemize}
 121 \item Documenti per assicurare la qualit\`a:
 122   \begin{itemize}
 123   \item manuale qualit\`a;
 124   \item procedure di sistema di gestione per la qualit\`a;
 125   \item piani qualit\`a;
 126   \item rapporti di audit;
 127   \item verbali di riesame;
 128   \item piani e azioni di miglioramento.
 129   \end{itemize}
 130 \item Organizzazione aziendale:
 131   \begin{itemize}
 132   \item sturtture organizzative;
 133   \item aree di responsabilit\`a.
 134   \end{itemize}
 135 \item Procedure operative:
 136   \begin{itemize}
 137   \item norme tecniche di progettazione;
 138   \item norme tecniche di realizzazione;
 139   \item norme tecniche di collaudo;
 140   \item norme tecniche di esercizio e manutenzione;
 141   \item manuali operativi;
 142   \item istruzioni di lavoro.
 143   \end{itemize}
 144 \item Documenti tecnici:
 145   \begin{itemize}
 146   \item specifiche/capitolati tecnici;
 147   \item documentazioni/descrizioni di prodotto;
 148   \item programmi;
 149   \item progetti.
 150   \end{itemize}
 151 \item Documenti gestionali:
 152   \begin{itemize}
 153   \item rapporti statistici;
 154   \item rapporti gestionali;
 155   \item programmi;
 156   \item verbali di riunione.
 157   \end{itemize}
 158 \end{itemize}
 159
 160 {\bf Documenti provenienti dall'esterno dell'azienda}
 161 \begin{itemize}
 162 \item Documentazione tecnica e commerciale emessa dai fornitori:
 163   \begin{itemize}
 164   \item specifiche tecniche di prodotti/servizi;
 165   \item manuale d'uso di apparati/prodotti acquistati;
 166   \item offerte e contratti.
 167   \end{itemize}
 168 \end{itemize}
 169
 170 {\bf Leggi, prescrizioni e regolamenti}
 171 \begin{itemize}
 172 \item Documenti di organismi normativi:
 173   \begin{itemize}
 174   \item normative ISO, CEI, ITU, ETSI, ecc...
 175   \end{itemize}
 176 \end{itemize}
 177
 178
 179 {\bf Manuale della qualit\`a}
 180 Il manuale della qualit\`a definisce i punti essenziali del SGQ
 181 dell'azienda. Le informazioni necessarie per il rispetto della norma
 182 sono:
 183 \begin{itemize}
 184 \item Descrizione di dove l'azienda opera e di come \`e organizzata;
 185 \item Campo di applicazione del SGQ, ed eventuali settori non coperti;
 186 \item Indicazioni su ulteriori documenti per approfondimento;
 187 \item Descrizione dei principali processi e delle loro interazioni.
 188 \end{itemize}
 189
 190